Nome do Credor: ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000
Dados do Empenho
Número do empenho:
3537
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2022.
2.880,00
2.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2022.
2.880,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO TRATOR FROTA 191, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 082/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 789/2022. LIQUIDADO CFME NF 105/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEAMNN.
2.880,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003537/2022
ADENIR JULIO DE MIRANDA 59374268000 - 30149
2.880,00
TOTAL
2.880,00
2.880,00
2.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
