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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDREI BRAATZ 66134455091

Dados do Empenho

Número do empenho:	3546	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM REFRIGERADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 360/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 793/2022.	1.158,00	1.158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM REFRIGERADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 360/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 793/2022.	1.158,00
10/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM REFRIGERADOR DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 360/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 793/2022. LIQUIDADO CFME NF 092/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA R. BRONSTRUP.		1.158,00
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003546/2022 ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450			1.158,00
TOTAL		1.158,00	1.158,00	1.158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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