Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049
Dados do Empenho
Número do empenho:
3553
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022.
800,00
08/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022. LIQUIDADO CFME NF 031/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003553/2022
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.