| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 |
| Número do empenho: | 3553 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022. | 800,00 | ||
| 08/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 369/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 823/2022. LIQUIDADO CFME NF 031/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 800,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003553/2022 ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
