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Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA MARIANI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3557	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, NO MÊS DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2022.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, NO MÊS DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2022.	440,00
10/03/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, NO MÊS DE FEVEREIRO, CFE MEMORANDO SS/AB 404/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 59 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		440,00
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003557/2022 PATRICIA MARIANI - 28064			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00