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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3570 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023. 147.232,80 147.232,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS PELO VALOR DE 4,29 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2023. 147.232,80
25/02/2022 ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. -147.232,80
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.