Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:
3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 434/2022.
0,00
76.213,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 434/2022.
76.213,35
25/02/2022
VLR.REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 434/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41216,41229,21232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.FEV/2022.
76.213,35
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003606/2022
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117
76.213,35
TOTAL
76.213,35
76.213,35
76.213,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
