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Exercício: 2022
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3653	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022.	0,00	807,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022.	807,13
25/02/2022	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 11799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. FEV/22.		807,13
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003653/2022 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616			807,13
TOTAL		807,13	807,13	807,13
SALDO A PAGAR				0,00