Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3656
Data de lançamento:
25/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022.
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105,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2022
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022.
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25/02/2022
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL CFE MEMORANDO SAP Nº 088/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 11799 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
105,86
09/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003656/2022
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616
105,86
TOTAL
105,86
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105,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
