Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2022 |
VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 06 A 08/02/2022, SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 435/2021. |
390,00 |
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| 25/02/2022 |
VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 06 A 08/02/2022, SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 435/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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390,00 |
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| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 06 A 08/02/2022, SENDO 01 VEZ AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 435/2021. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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347,10 |
| 11/03/2022 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 3658/2022 |
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42,90 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
