Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
3672
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 427/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 849/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
SERVIÇO SOLDA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 427/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 849/2022.
1.300,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 427/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 849/2022. LIQUIDADO CFME NF 012/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003672/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
