| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 426/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 850/2022. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SERVIÇO AR CONDICIONADO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 426/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 850/2022. | 640,00 | ||
| 11/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 426/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 850/2022. LIQUIDADO CFME NF 101/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 640,00 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003673/2022 SIDINEI SARTORI ME - 25431 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
