Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
3683
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 424/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 856/2022.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 424/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 856/2022.
850,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 424/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 856/2022. LIQUIDADO CFME NF 132/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
850,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003683/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.