Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3685
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, FRALDA INFANTIL TAM. 10KG, PCT. C/38 UND. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE FRALDA INFANTIL TAMANHO 10 KG DESTINADAS PARA CRIANÇA ESPECIAL CARTÃO SUS Nº 700707911757370, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 352/2022 E ORDEM DE COMPRA 857/2022.
30,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
OUTROS, FRALDA INFANTIL TAM. 10KG, PCT. C/38 UND. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE FRALDA INFANTIL TAMANHO 10 KG DESTINADAS PARA CRIANÇA ESPECIAL CARTÃO SUS Nº 700707911757370, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 352/2022 E ORDEM DE COMPRA 857/2022.
300,00
24/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE FRALDA INFANTIL TAMANHO 10 KG DESTINADAS PARA CRIANÇA ESPECIAL CARTÃO SUS Nº 700707911757370, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 352/2022 E ORDEM DE COMPRA 857/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 294/2022 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
300,00
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003685/2022
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
