SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, CASCOLA, BRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 435/2022.ORDEM DE 834/2022.
994,16
994,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
OUTROS, PARAFUSO, CASCOLA, BRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 435/2022.ORDEM DE 834/2022.
994,16
09/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 435/2022.ORDEM DE 834/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 84885/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
994,16
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003690/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
994,16
TOTAL
994,16
994,16
994,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
