SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, LIXA, TAPA BURACO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 368/2022.ORDEM DE COMPRA 837/2022.
424,00
424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, LIXA, TAPA BURACO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 368/2022.ORDEM DE COMPRA 837/2022.
424,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURAS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 368/2022.ORDEM DE COMPRA 837/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 591/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
424,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003696/2022
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
424,00
TOTAL
424,00
424,00
424,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
