Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
3703
Data de lançamento:
02/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES DO TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 423/2022.ORDEM DE SERVIÇO 840/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES DO TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 423/2022.ORDEM DE SERVIÇO 840/2022.
450,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES DO TELHADO NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 423/2022.ORDEM DE SERVIÇO 840/2022. LIQUIDADO CFME NF 034/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003703/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
