SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE- 24 DIAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, PELO PERÍODO DE 03/01 À 04/02/2022, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CFE MEMORANDO SE 185/2022. ORDEM DE SERVIÇO 841/2022.
14.515,20
14.515,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
SERVIÇO TRANSPORTE- 24 DIAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, PELO PERÍODO DE 03/01 À 04/02/2022, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CFE MEMORANDO SE 185/2022. ORDEM DE SERVIÇO 841/2022.
14.515,20
11/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, PELO PERÍODO DE 03/01 À 04/02/2022, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CFE MEMORANDO SE 185/2022. ORDEM DE SERVIÇO 841/2022. LIQUIDADO CFME NF 241/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
14.515,20
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003721/2022
ADILSON WACHTER - 14856
14.515,20
TOTAL
14.515,20
14.515,20
14.515,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.