Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO S10, FROTA 138, PLACA IRH 1364, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 379/2022 E ORDEM DE COMPRA 885/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
SERVIÇO TROCA EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO S10, FROTA 138, PLACA IRH 1364, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 379/2022 E ORDEM DE COMPRA 885/2022.
1.050,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO S10, FROTA 138, PLACA IRH 1364, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 379/2022 E ORDEM DE COMPRA 885/2022. liquidado cfme nf 072/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA R. BRONSTRUP.
1.050,00
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003722/2022
DERCI DOS SANTOS PECAS - 13982
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.