| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022. | 324,80 | 324,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022. | 324,80 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18273/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETÍCIA R. BRONSTRUP. | 324,80 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003727/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 324,80 | ||
| TOTAL | 324,80 | 324,80 | 324,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
