Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3727
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022.
324,80
324,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
MATERIAL DE LIMPEZA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022.
324,80
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO E INSTALAÇÃO NA SALA ONDE FUNCIONA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS, PIM E AGENTES DE ENDEMIAS SITUADA NA RUA MAUÁ, Nº 888, CFME MEMORANDO INTERNO 382/2022 E ORDEM DE COMPRA 887/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18273/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETÍCIA R. BRONSTRUP.
324,80
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003727/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
324,80
TOTAL
324,80
324,80
324,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
