Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA RADIADOR, INTERCOOLER, TAMPA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 384/2022 E ORDEM DE COMPRA 888/2022.
2.244,98
2.244,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
PEÇAS, MANGUEIRA RADIADOR, INTERCOOLER, TAMPA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 384/2022 E ORDEM DE COMPRA 888/2022.
2.244,98
11/03/2022
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0516/2022
-1.292,44
30/09/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SERVIÇO NÃO REALIZADO
-952,54
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
