Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
3730
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA/JANELA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DO CASTRAMÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 389/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 889/2022.
339,50
339,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA/JANELA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DO CASTRAMÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 389/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 889/2022.
339,50
10/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FECHADURAS DO CASTRAMÓVEL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 389/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 889/2022. LIQUIDADO CFME NF 034/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
339,50
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003730/2022
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151
339,50
TOTAL
339,50
339,50
339,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
