STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SUPORTE P/TV -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR DE SALA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 098/2022.ORDEM DE COMPRA 876/2022.
23,32
23,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
OUTROS, SUPORTE P/TV -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR DE SALA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 098/2022.ORDEM DE COMPRA 876/2022.
23,32
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR DE SALA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 098/2022.ORDEM DE COMPRA 876/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 85061/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
23,32
22/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003734/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
23,32
TOTAL
23,32
23,32
23,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
