Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3736
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, MANTA TÉRMICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS TÉRMICAS ALUMINIZADAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 878/2022.
11,01
550,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
OUTROS, MANTA TÉRMICA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS TÉRMICAS ALUMINIZADAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 878/2022.
550,50
24/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS TÉRMICAS ALUMINIZADAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 016/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 878/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1917/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.
550,50
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003736/2022
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA - 4720
550,50
TOTAL
550,50
550,50
550,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
