Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3737
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAFETEIRA, CHALEIRA ELET. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA E 01 CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 393/2022 E ORDEM DE COMPRA 890/2022.
234,80
234,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
OUTROS, CAFETEIRA, CHALEIRA ELET. -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA E 01 CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 393/2022 E ORDEM DE COMPRA 890/2022.
234,80
21/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA E 01 CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADOS PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 393/2022 E ORDEM DE COMPRA 890/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12708/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
234,80
23/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003737/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
234,80
TOTAL
234,80
234,80
234,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
