Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3738
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, FILTRO QUÍMICO 940 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS QUÍMICOS PARA MÁSCARAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 879/2022.
190,95
954,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
OUTROS, FILTRO QUÍMICO 940 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS QUÍMICOS PARA MÁSCARAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 879/2022.
954,75
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS QUÍMICOS PARA MÁSCARAS DESTINADAS PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 879/2022. LIQUIDADO CFME DANBFE 59156/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADELCIO DA ROSA.
954,75
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003738/2022
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ZAPA LTDA EPP - 20279
954,75
TOTAL
954,75
954,75
954,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
