| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FLUIDO FREIO, SERVO EMBREAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022. | 1.210,70 | 1.210,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | PEÇAS, FLUIDO FREIO, SERVO EMBREAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022. | 1.210,70 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3141/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA. | 1.210,70 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003740/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 1.210,70 | ||
| TOTAL | 1.210,70 | 1.210,70 | 1.210,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
