3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FLUIDO FREIO, SERVO EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022.
1.210,70
1.210,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
PEÇAS, FLUIDO FREIO, SERVO EMBREAGEM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022.
1.210,70
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA O VEÍCULO AT ATEGO 2429 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 019/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 880/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3141/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.
1.210,70
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003740/2022
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
1.210,70
TOTAL
1.210,70
1.210,70
1.210,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.