Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
3745
Data de lançamento:
03/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INRERNO SS/AB 395/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 894/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INRERNO SS/AB 395/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 894/2022.
350,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INRERNO SS/AB 395/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 894/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA BRONSTRUP.
350,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003745/2022
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
