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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034

Dados do Empenho

Número do empenho:	3753	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO NA PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SO 144/2022.ORDEM DE SERVIÇO 917/2022.	2.770,00	2.770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO NA PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SO 144/2022.ORDEM DE SERVIÇO 917/2022.	2.770,00
10/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO NA PARADA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SO 144/2022.ORDEM DE SERVIÇO 917/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		2.770,00
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003753/2022 ALAOR LEMES DE MORAES 61083305034 - 29530			2.770,00
TOTAL		2.770,00	2.770,00	2.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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