Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3756
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ROÇADA, RETIRADA TELA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0152/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 897/2022.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO ROÇADA, RETIRADA TELA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0152/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 897/2022.
2.200,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA REALIZADO NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0152/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 897/2022. LIQUIDADO CFME NF 102/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAUYLO SÉRGIO VOGT.
2.200,00
14/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003756/2022
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
