Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034
Dados do Empenho
Número do empenho:
3760
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LEVANTAMENTO DE BOCAS DE LOBO, ARRUMAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E LIMPEZA DE BUEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 134/2022.ORDEM DE SERVIÇO 913/2022.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO CONSTRUÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LEVANTAMENTO DE BOCAS DE LOBO, ARRUMAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E LIMPEZA DE BUEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 134/2022.ORDEM DE SERVIÇO 913/2022.
2.900,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LEVANTAMENTO DE BOCAS DE LOBO, ARRUMAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E LIMPEZA DE BUEIROS NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 134/2022.ORDEM DE SERVIÇO 913/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.900,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003760/2022
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126
2.900,00
TOTAL
2.900,00
2.900,00
2.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
