Nome do Credor: DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO 00853916039
Dados do Empenho
Número do empenho:
3761
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA SALA DA DIREÇÃO E FACHADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 444/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 921/2022.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO PINTURA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA SALA DA DIREÇÃO E FACHADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 444/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 921/2022.
1.500,00
17/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DA SALA DA DIREÇÃO E FACHADA DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 444/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 921/2022. LIQUIDADO CFME NF 018/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
22/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003761/2022
DANIELA FERNANDA DE CHAVES BUENO 00853916039 - 26153
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
