Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3763	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 168/2022.ORDEM DE COMPRA 911/2022.	459,80	459,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 168/2022.ORDEM DE COMPRA 911/2022.	459,80
11/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 168/2022.ORDEM DE COMPRA 911/2022. LIQUIDADO CFE DNAFE Nº 629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		459,80
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003763/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			459,80
TOTAL		459,80	459,80	459,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®