Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3765
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAPINA, CORTE GRAMA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 443/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 922/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO CAPINA, CORTE GRAMA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 443/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 922/2022.
600,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES NO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 443/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 922/2022. LIQUIDADO CFME NF 104/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003765/2022
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
