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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSANE VIEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3766	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TAMPA COMBUSTÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 173/2022.ORDEM DE COMPRA 909/2022.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	PEÇAS, TAMPA COMBUSTÍVEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 173/2022.ORDEM DE COMPRA 909/2022.	290,00
15/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 173/2022.ORDEM DE COMPRA 909/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 238/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		290,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003766/2022 ROSANE VIEIRA DE SOUZA - 29762			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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