Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
3770
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO Nº 163 E 165/2022. ORDEM DE SERVIÇO 906/2022.
2.220,00
2.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO PNEU -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO Nº 163 E 165/2022. ORDEM DE SERVIÇO 906/2022.
2.220,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 153 E VULCANIZAÇÃO DE PNEU DA PATROLA FROTA 169, CFE MEMORANDO Nº 163 E 165/2022. ORDEM DE SERVIÇO 906/2022. LIQUIDADO CFME NF 074/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAUYLO SÉRGIO VOGT.
2.220,00
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003770/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
2.220,00
TOTAL
2.220,00
2.220,00
2.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
