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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3778	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LENTES, LANTERNA, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 169/2022. ORDEM DE COMPRA 900/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	PEÇAS, LENTES, LANTERNA, LAMPADAS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 169/2022. ORDEM DE COMPRA 900/2022.	240,00
14/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 169/2022. ORDEM DE COMPRA 900/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 006/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		240,00
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003778/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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