Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3779
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MET. 5/16, ABRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 148/2022.ORDEM DE COMPRA 899/2022.
68,50
68,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
OUTROS, MET. 5/16, ABRAÇADEIRA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 148/2022.ORDEM DE COMPRA 899/2022.
68,50
09/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 148/2022.ORDEM DE COMPRA 899/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4760/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
68,50
16/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003779/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
68,50
TOTAL
68,50
68,50
68,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
