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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3780	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEU DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 898/2022.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	SERVIÇO PNEU - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEU DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 898/2022.	160,00
23/05/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEU DA CAMIONETE F350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 150/2022.ORDEM DE SERVIÇO 898/2022. LIQUIDADO CFME NF 890/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		160,00
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003780/2022 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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