Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
3787
Data de lançamento:
04/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA, CAPINA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMAS, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 460/2022.ORDEM DE SERVIÇO 935/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
SERVIÇO LIMPEZA, CAPINA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMAS, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 460/2022.ORDEM DE SERVIÇO 935/2022.
300,00
09/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMAS, CAPINA E LIMPEZA DO PÁTIO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 460/2022.ORDEM DE SERVIÇO 935/2022. LIQUIDADO CFME NF 103/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
11/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003787/2022
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
