| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.32.02.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO 001/2022 SF/CONTABILIDADE DE 03/01/2022. | 0,00 | 3.428,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO 001/2022 SF/CONTABILIDADE DE 03/01/2022. | 3.428,72 | ||
| 04/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO 001/2022 SF/CONTABILIDADE DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.750 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 1.421,20 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, MEMORANDO 001/2022 SF/CONTABILIDADE DE 03/01/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.750 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 1.421,20 | ||
| 17/03/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO DESTE PREGÃO. | -2.007,52 | ||
| TOTAL | 1.421,20 | 1.421,20 | 1.421,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
