| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ ESPUMOSO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. | 790,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ ESPUMOSO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. | 790,00 | ||
| 09/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. LIQUIDADO CFME NF 1998/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 790,00 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. LIQUIDADO CFME NF 1998/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 763,93 | ||
| 11/03/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3790/2022 | 26,07 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/03/2022 | 26,07 | 1336/2022 | Lançada |
| TOTAL | 26,07 |
