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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3790 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/ ESPUMOSO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/ ESPUMOSO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. 790,00
09/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. LIQUIDADO CFME NF 1998/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 790,00
11/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM ESPUMOSO NO DIA 27/02, CFE MEMORANDO SECTD 483/2022. LIQUIDADO CFME NF 1998/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 763,93
11/03/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 3790/2022 26,07
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 09/03/2022 26,07 1336/2022 Lançada
TOTAL   26,07