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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3793 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022. 150,00
11/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 150,00
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003793/2022 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.