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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3793	Data de lançamento:	04/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022.	150,00
11/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 119/2022.ORDEM DE SERVIÇO 939/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1058 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		150,00
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003793/2022 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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