SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
OUTROS, CAL PINTURA 5 KG -
13,60
326,40
20.00
OUTROS, PARAFUSO FRANCES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 437/2022. ORDEM DE COMPRA 929/2022.
1,60
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2022
OUTROS, CAL PINTURA 5 KG - OUTROS, PARAFUSO FRANCES -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 437/2022. ORDEM DE COMPRA 929/2022.
358,40
22/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 437/2022. ORDEM DE COMPRA 929/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 85250/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
358,40
24/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003795/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
358,40
TOTAL
358,40
358,40
358,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
