STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2022 NA ACONTURS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 E 10/03, CFE MEMORANDO AS Nº 117/2022.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2022 NA ACONTURS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 E 10/03, CFE MEMORANDO AS Nº 117/2022.
385,00
07/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO CONTINUADA 2022 NA ACONTURS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 09 E 10/03, CFE MEMORANDO AS Nº 117/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
385,00
08/03/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003796/2022
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
