SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022.
157,26
157,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022.
157,26
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1788/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES.
157,26
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003804/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
157,26
TOTAL
157,26
157,26
157,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
