| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3804 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022. | 157,26 | 157,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022. | 157,26 | ||
| 27/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 465/2022.ORDEM DE COMPRA 945/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1788/2022 ANEXA E ATETSADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES. | 157,26 | ||
| 02/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003804/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 157,26 | ||
| TOTAL | 157,26 | 157,26 | 157,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
