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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. VALOR MENSAL DE R$ 292,76. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. 0,00 2.342,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. VALOR MENSAL DE R$ 292,76. VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. 2.342,08
31/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 698 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 265,13
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 698 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 265,13
25/02/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33515;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 265,13
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/33515;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 265,13
31/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 66403 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022. 265,13
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 66403 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/2022. 265,13
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 99130 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 265,13
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 99130 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 265,13
31/05/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 133049 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. 265,13
09/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 133049 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. 265,13
27/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/199814; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22. 292,75
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/199814; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22. 278,70
12/07/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 381/2022 14,05
29/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 264,53
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 251,83
15/08/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 381/2022 12,70
25/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 240929 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 264,53
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 240929 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 251,83
09/09/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 381/2022 12,70
28/09/2022 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO -194,62
TOTAL 2.147,46 2.147,46 2.147,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/06/2022 14,05 4422/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2022 12,70 5377/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/08/2022 12,70 6147/2022 Lançada
TOTAL   39,45    

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