SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 458/2022.ORDEM DE COMPRA 954/2022.
148,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2022
OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 458/2022.ORDEM DE COMPRA 954/2022.
148,00
11/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 458/2022.ORDEM DE COMPRA 954/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72.053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
148,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003813/2022
LOJAS BECKER LTDA - 5313
148,00
TOTAL
148,00
148,00
148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
