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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3819	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 146/2022.ORDEM DE COMPRA 960/2022.	225,50	225,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 146/2022.ORDEM DE COMPRA 960/2022.	225,50
11/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERISI DIVERSOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 146/2022.ORDEM DE COMPRA 960/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 461 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		225,50
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003819/2022 MATT & MATT LTDA - 4258			225,50
TOTAL		225,50	225,50	225,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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