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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 382 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 292,76 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/09/2022. 0,00 4.684,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 292,76 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/09/2022. 4.684,16
31/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1250 E 1251 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 530,26
07/02/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862959 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 1250 E 1251 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JANEIRO/22. 530,26
25/02/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/32632; E/32633; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 530,26
10/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/32632; E/32633; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/22. 530,26
31/03/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 65504 E 65503 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/22. 530,26
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 65504 E 65503 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/22. 530,26
29/04/2022 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/98637; E/98638; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 530,26
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/98637; E/98638; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/22. 530,26
31/05/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 132078 E 132077 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. 530,26
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 132078 E 132077 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/22. 530,26
27/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165909; U/165908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 530,26
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 . LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/165909; U/165908; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/22 504,80
12/07/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2022 25,46
29/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206342; U/206341; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 479,16
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/206342; U/206341; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 456,16
15/08/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2022 23,00
25/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/240928; E/240927; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 479,16
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/240928; E/240927; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22 456,16
09/09/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2022 23,00
28/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 282211 E NF Nº 282212 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. 479,16
28/09/2022 ESTORNO DE EMPENHO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO -65,12
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 282211 E NF Nº 282212 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. 456,16
11/10/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 382/2022 23,00
TOTAL 4.619,04 4.619,04 4.619,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/06/2022 25,46 4412/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2022 23,00 5379/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/08/2022 23,00 6143/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/09/2022 23,00 7107/2022 Lançada
TOTAL   94,46    

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