| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOSERRAS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 963/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOSERRAS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 963/2022. | 350,00 | ||
| 10/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOSERRAS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 153/2022.ORDEM DE SERVIÇO 963/2022. LIQUIDADO CFME NF 057/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 350,00 | ||
| 16/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003822/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
